Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO CCMN. UG 153121 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: aquisição de material de copa e cozinha para atendimento às solicitações das unidades integrantes do ccmn. ug 153121 - instituto de matemática.. Valor global contratado: R$ 818,10. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.255709/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 818,10
- Valor globaloficial
- R$ 818,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELmaterial: plástico, tipo: mexedor de cafezinho, aplicação: copa e cozinha, cor: branco transparente | 20 | R$ 5,28 | R$ 105,60 |
| COPO DESCARTÁVELmaterial: poliestireno, capacidade: 80, aplicação: café, características adicionais: não tóxico, peso mínimo: 115 | 6 | R$ 118,75 | R$ 712,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 818,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 818,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 818,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 818,10
Faturas
- 719 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 818,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255709/2025-07
valor global após o termo: R$ 818,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735373
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.