Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
ESPELHOS PARA BANHEIROS DO CAV-UFPE PORT. CRED. 0931/2025 - DORC/PROPLAN DISPENSA 00031/2025 - UASG: 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.089.683/0001-04) para: espelhos para banheiros do cav-ufpe port. cred. 0931/2025 - dorc/proplan dispensa 00031/2025 - uasg: 150134. Valor global contratado: R$ 5.460,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- C&M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.089.683/0001-04
- Processooficial
- 23076.086242/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAConfecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura - Confecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura | 14 | R$ 390,00 | R$ 5.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.460,00
Faturas
- 58 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.086242/2025-03
valor global após o termo: R$ 5.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735396
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.