Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EDUCATIVO ESPORTIVO PROCESSO ORIGINAL 23305.013533.2024-16 E PROCESSO 23439.000889.2025-47 ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: srp 90700/2025 aquisicao de material de consumo educativo esportivo processo original 23305.013533.2024-16 e processo 23439.000889.2025-47 entrega conforme endereco do emitente do empenho prazo de entrega de acordo com a…. Valor global contratado: R$ 2.386,80. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 23439.000889.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.386,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.386,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO, TIPO RAQUETE, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCORDOADA DE FÁBRICA | 40 | R$ 59,67 | R$ 2.386,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.386,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.386,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.386,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.386,80
Faturas
- 412 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.386,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.000889.2025-47
valor global após o termo: R$ 2.386,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.