Contrato federal · Empenho 2025NE003588 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER RECARGA EXTINTORES TIPO PQS-ABC VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA/PREFEITURA/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQ. 3141/2025. PR 90012/2025.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho para atender recarga extintores tipo pqs-abc visando as necessidades da diretoria de infra-estrutura/prefeitura/ufpa. via agenda de compras. req. 3141/2025. pr 90012/2025. rec. spo. Valor global contratado: R$ 4.950,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.069726/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 150 | R$ 33,00 | R$ 4.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003588 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18182 · emitida 27/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 4.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003588 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.069726/2025-75
valor global após o termo: R$ 4.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735505
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.