Contrato federal · Empenho 2025NE000311 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA O EVENTO IF PORTAS ABERTAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 404/2025, IRP 26/2025 158137, PE 90301/2025 SRP, PROCESSO Nº: 23344.000816…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou 60.827.030 JERONIDES LOPES DA SILVA (CNPJ 60.827.030/0001-06) para: aquisição de materiais de divulgação para o evento if portas abertas - campus inconfidentes. participação 404/2025, irp 26/2025 158137, pe 90301/2025 srp, processo nº: 23344.000816.2025-12.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- 60.827.030 JERONIDES LOPES DA SILVACNPJ 60.827.030/0001-06
- Processooficial
- 23344.001675.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLHETO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 148 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REFILE… | 1.000 | R$ 0,70 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000311 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,00
Faturas
- 880 · emitida 05/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000311 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001675.2025-47
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.