Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICA. ADESÃO AO PREGÃO 90002/2025 - UASG 158313 IF-CEARA. CARONA 60/2025. PROCESSO 23361000513202583
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de equipamentos de eletrônica. adesão ao pregão 90002/2025 - uasg 158313 if-ceara. carona 60/2025. processo 23361000513202583. Valor global contratado: R$ 11.886,84. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23361000513202583
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.886,84
- Valor globaloficial
- R$ 11.886,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 3 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, PESO 6 KG, ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA, 01 PAR DE PONTAS DE PROVA COM GARR A, TEMPO DE RECUPERAÇÃO MENOR… | 21 | R$ 566,04 | R$ 11.886,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.886,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.886,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.886,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.886,84
Faturas
- 000007554 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.886,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361000513202583
valor global após o termo: R$ 11.886,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.