Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRÔNICA. ADESÃO AO PREGÃO 90012/2024 UASG 158009 IF PARANA. CARONA 64/2025. PROCESSO 23361.000517/2025-61
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: aquisição de equipamentos de eletrônica. adesão ao pregão 90012/2024 uasg 158009 if parana. carona 64/2025. processo 23361.000517/2025-61. Valor global contratado: R$ 16.128,73. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23361.000517/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.128,73
- Valor globaloficial
- R$ 16.128,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D Í , TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A,… | 1 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 5 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADA, C/PROTEÇÃO SOBRECARGA E SOBRETENSÃO ,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 240 V, TENSÃO SAÍDA 11,8/13,8 VDC, DIMENSÕES 78,5 X… | 14 | R$ 1.049,00 | R$ 14.686,00 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 0.1 A 1.000 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,… | 1 | R$ 392,73 | R$ 392,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.128,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.128,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.128,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.128,73
Faturas
- 000007552 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.128,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23361.000517/2025-61
valor global após o termo: R$ 16.128,73 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.