Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PE 90004/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 06.313.733/0001-62) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes pe 90004/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 350.230,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDACNPJ 06.313.733/0001-62
- Processooficial
- 23215.004612/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR DE ESTEIRATRATOR DE ESTEIRA, POTÊNCIA MOTOR 140 HP, PESO 16.000 KG, TIPO TURBO ALIMENTADO, SISTEMA TRANSMISSÃO POWERSHIFT/ HIDROSHIFT, TIPO LÂMINA ANGULÁVEL, TIPO FREIO HIDRÁULICO, TIPO MOTOR DIESEL, CAPACIDADE… | 1 | R$ 306.985,00 | R$ 306.985,00 |
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 800 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDRÁULIOCO DAS BARRAS, APLICAçãO PULVERIZAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, COMPONENTES FILTRO DE… | 1 | R$ 43.245,00 | R$ 43.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.753,67
- Pagocalculado
- R$ 300.231,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 350.230,00 · a liquidar R$ 43.245,00 · liquidado R$ 6.753,67 · pago R$ 300.231,33
Faturas
- 789 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.245,00
- 744 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 306.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.004612/2025-18
valor global após o termo: R$ 350.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.