Contrato federal · Empenho 2025NE002983 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUTAS 573. DISPENSA 902…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA (CNPJ 54.253.113/0001-28) para: empenho para custear aquisição de material de consumo de expediente visando as necessidades do instituto de ciências da saúde da ufpa. prazos conforme tr. minutas 573. dispensa 90256/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 281,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDACNPJ 54.253.113/0001-28
- Processooficial
- 23073.056874/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,00
- Valor globaloficial
- R$ 281,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 3 MM,ESPESSURA 0,25 MM, COR PRETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE TELA DE ELETRÔNICOS | 3 | R$ 28,00 | R$ 84,00 |
| PAPEL CARTOLINAPAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 120 G/M2, COR BRANCA,COMPRIMENTO 960 MM, LARGURA 660 MM | 2 | R$ 83,00 | R$ 166,00 |
| PAPEL KRAFTPAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 56 CM,LARGURA 45 CM, COR PARDA | 1 | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16,44
- Pagocalculado
- R$ 264,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002983 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16,44 · pago R$ 264,56
Faturas
- 209 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 281,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002983 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.056874/2024-49
valor global após o termo: R$ 281,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.