Contrato federal · Empenho 2025NE000521 · Comprasnet Contratos
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.009630/2025-50*AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: *2025nc401154*aprov*3° sgt isabella*64284.009630/2025-50*aquisição de material de copa e cozinha*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.469,90. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 64284.009630/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.469,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.469,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, TIPO RASA, DIÂMETRO 40 CM, MATERIAL CABO BAQUELITE ANTITÉRMICO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 10 | R$ 68,99 | R$ 689,90 |
| PANELAPANELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15,10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TRIPLO/COM ALÇAS E TAMPA, TIPO CALDEIRÃO | 3 | R$ 260,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.469,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.469,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000521 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.469,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.469,90
Faturas
- 6259 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000521 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000521 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009630/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.469,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.