Contrato federal · Empenho 2025NE001729 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. INJETAVEL AMPOLA 10 ML E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.000676/2025-23
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA (CNPJ 06.628.333/0001-46) para: para atender despesa com aquisição de cloreto de sódio 0,9% sol. injetavel ampola 10 ml e outros medicamentos. processo:25384.000676/2025-23. Valor global contratado: R$ 5.788,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDACNPJ 06.628.333/0001-46
- Processooficial
- 25384.000676/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.788,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.788,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 600 | R$ 2,98 | R$ 1.788,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF | 20.000 | R$ 0,20 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.788,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 127,34
- Pagocalculado
- R$ 5.660,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001729 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.788,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 127,34 · pago R$ 5.660,66
Faturas
- 352664 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.788,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001729 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000676/2025-23
valor global após o termo: R$ 5.788,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735677
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.