Contrato federal · Empenho 2025NE001736 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCETAMINA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.000301/2025-63
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: para atender despesa com aquisição de escetamina cloridrato 50 mg/ml solução injetavel e outros medicamentos. processo:25384.000301/2025-63. Valor global contratado: R$ 9.486,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25384.000301/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 7,44 | R$ 1.488,00 |
| ESCETAMINAESCETAMINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 79,98 | R$ 7.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 208,69
- Pagocalculado
- R$ 9.277,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001736 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 208,69 · pago R$ 9.277,31
Faturas
- 856301 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.486,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001736 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000301/2025-63
valor global após o termo: R$ 9.486,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735684
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.