Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE WORKSTATION PARA IA DA ARP º 08/2025, PREGRÃO ELETRÔNICO: 90004/2025. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008067/2025-52 UFDPAR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.528.076/0001-04) para: empenho para aquisição de workstation para ia da arp º 08/2025, pregrão eletrônico: 90004/2025. conforme processo nº 23855.008067/2025-52 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 91.998,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.528.076/0001-04
- Processooficial
- 23855.008067/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO TORRE, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20 , MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO… | 2 | R$ 45.999,00 | R$ 91.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 91.998,00 · a liquidar R$ 91.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008067/2025-52
valor global após o termo: R$ 91.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.