Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE TABLET REFERENTE A ARP 05/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO: 90004/2025. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008066/2025-79 UFDPAR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou KNERD DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 41.621.094/0001-01) para: empenho para aquisição de de tablet referente a arp 05/2025 do pregão eletrônico: 90004/2025. conforme processo nº 23855.008066/2025-79 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 1.999,78. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- KNERD DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 41.621.094/0001-01
- Processooficial
- 23855.008066/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.999,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL S… | 2 | R$ 999,89 | R$ 1.999,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.999,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.999,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.999,78 · a liquidar R$ 1.999,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008066/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.999,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.