Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR NOBREAK DE 2 KVA REFERENTE A ARP 11/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO: 90004/2025. CONFORME PROCESSO Nº 23855.008060/2025-47 UFDPAR.

Name: Contrato 2025NE000178 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.316.967/0001-64) para: empenho para aquisição de estabilizador nobreak de 2 kva referente a arp 11/2025 do pregão eletrônico: 90004/2025. conforme processo nº 23855.008060/2025-47 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 16.575,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
Local da unidadeoficial: PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
Fornecedoroficial: L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.316.967/0001-64
Processooficial: 23855.008060/2025-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 16.575,00
Valor globaloficial: R$ 16.575,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE NOMINAL 2 KVA, TIPO ONDA SENOIDAL, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, TIPO NOBREAK	5	R$ 3.315,00	R$ 16.575,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 16.575,00
A liquidarcalculado: R$ 16.575,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000178 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.575,00 · a liquidar R$ 16.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

953 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.575,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000178 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008060/2025-47
valor global após o termo: R$ 16.575,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorL. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 735875
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 09/10/2026, 14:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.