Contrato federal · Empenho 2025NE001870 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PROCESSO 23089.041849/2025-72. RL 900/2025. ADESAO PREGAO 90034/2025 DA UASG 154054. EMENDA KIKO CELEGUIM. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: empenho ordinario para aquisicao de equipamentos. processo 23089.041849/2025-72. rl 900/2025. adesao pregao 90034/2025 da uasg 154054. emenda kiko celeguim. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 10.098,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
- Processooficial
- 23089.041849/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.098,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.098,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S, COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01… | 2 | R$ 5.049,00 | R$ 10.098,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.098,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.098,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001870 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.098,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.098,00
Faturas
- 39 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.098,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001870 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001870 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041849/2025-72
valor global após o termo: R$ 10.098,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735891
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.