Contrato federal · Empenho 2025NE001838 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(555,90){SRP3506/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3506
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: prot:15000201(555,90){srp3506/2025}$ empenho para aquisição de materiais para manutenção conforme requisição srp 3506. Valor global contratado: R$ 555,90. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23122.040450/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,90
- Valor globaloficial
- R$ 555,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODÍZIO GIRATÓRIORODÍZIO GIRATÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA 100% BORRACHA, CAPACIDADE CARGA 60 KG, DIÂMETRO EXTERNO 3 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA | 5 | R$ 29,83 | R$ 149,15 |
| REBOLO ABRASIVOREBOLO ABRASIVO, TIPO RETO, DIÂMETRO EXTERNO 6 POL, DIÂMETRO FURO 1 1/4 POL, MATERIAL ABRASIVO AA- ÓXIDO ALUMÍNIO BRANCO, TAMANHO GRÃO 60, DUREZA J, POROSIDADE 6, AGLUTINANTE V- AGLUTINANTE BASE METER… | 5 | R$ 18,60 | R$ 93,00 |
| RODÍZIO GIRATÓRIORODÍZIO GIRATÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, DIÂMETRO EXTERNO 75 MM, QUANTIDADE FUROS FIXAÇÃO 4, APLICAÇÃO ESTANTE MÓVEL, MATERIAL SILICONE | 5 | R$ 40,19 | R$ 200,95 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, APLICAÇÃO AÇO E LIGAS MATERIAIS FERROSOS EM GERAL | 40 | R$ 1,30 | R$ 52,00 |
| ARCO SERRAARCO SERRA, LÂMINA SERRA 10 E 12 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 12 POL, TIPO REGULÁVEL | 4 | R$ 15,20 | R$ 60,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 555,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001838 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 555,90
Faturas
- 49007 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001838 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.040450/2024-30
valor global após o termo: R$ 555,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.