Contrato federal · Empenho 2025NE002233 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(535,50){SRP2184/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 2184/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: prot:15000201(535,50){srp2184/2025}$ empenho referente a material de almoxarifado para a ufsj conforme requisição 2184/2025.. Valor global contratado: R$ 535,50. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
- Processooficial
- 23122.001089/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,50
- Valor globaloficial
- R$ 535,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL EUCATEX, COMPRIMENTO 340 MM, LARGURA 230 MM, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO | 50 | R$ 4,19 | R$ 209,50 |
| PAPELÃOPAPELÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AZUL, TIPO ONDULADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRUGADO, MEDINDO 50 CM X 80 CM | 25 | R$ 4,49 | R$ 112,25 |
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA | 75 | R$ 2,85 | R$ 213,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 535,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002233 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 535,50
Faturas
- 9077 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002233 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.001089/2025-15
valor global após o termo: R$ 535,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.