Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - CONSUMO RECARGA EXTINTORES - PROCESSO AQUIS. 23305.022798.2025-88 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - REQUISITANTE CAP-CMP - OFICIO 18/2025 CAP-CMP
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 21.205.134/0001-19) para: srp 92100/2024 - consumo recarga extintores - processo aquis. 23305.022798.2025-88 - prazo de entrega 30 dias - requisitante cap-cmp - oficio 18/2025 cap-cmp. Valor global contratado: R$ 201,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 21.205.134/0001-19
- Processooficial
- 23305.022798.2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,00
- Valor globaloficial
- R$ 201,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: ABC, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 3 | R$ 47,00 | R$ 141,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 11,76
- Pagocalculado
- R$ 189,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11,76 · pago R$ 189,24
Faturas
- 12420 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022798.2025-88
valor global após o termo: R$ 201,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.