Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
Aquisição de material de consumo para o CLA.
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.451.658/0001-39) para: aquisição de material de consumo para o cla.. Valor global contratado: R$ 66.078,50. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.451.658/0001-39
- Processooficial
- 23079.258767/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.078,50
- Valor globaloficial
- R$ 66.078,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN217CBR, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR CIANO | 14 | R$ 650,72 | R$ 9.110,08 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN217CBR, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR CIANO | 15 | R$ 736,96 | R$ 11.054,40 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN217CBR, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR CIANO | 15 | R$ 627,73 | R$ 9.415,95 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN217CBR, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR CIANO | 15 | R$ 627,73 | R$ 9.415,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.996,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.996,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.996,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.996,38
Faturas
- 2317 · emitida 11/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 38.996,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.258767/2025-84
valor global após o termo: R$ 66.078,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.