Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SR/DNIT/ES (SUPORTE PARA BANDEIRAS), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SEI 23163036 DO PROC. 50617.000718/2025-92.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou N. F. GRANDE & CIA LTDA (CNPJ 79.034.153/0001-00) para: despesa com aquisição de equipamentos diversos para a sr/dnit/es (suporte para bandeiras), conforme autorizado no despacho sei 23163036 do proc. 50617.000718/2025-92.. Valor global contratado: R$ 2.385,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- N. F. GRANDE & CIA LTDACNPJ 79.034.153/0001-00
- Processooficial
- 50617.000718/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90427/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRASUPORTE DE MASTRO DE BANDEIRA, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 460 MM, LARGURA240 MM, ALTURA 150 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ENCAIXE PARA 28MM.SAPATA EM ACO INOX, QUANTIDADE DE MASTROS 3 UN | 3 | R$ 795,00 | R$ 2.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.385,00
Faturas
- 18044 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000718/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.385,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.