Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SR/DNIT/ES (SUQUEIRA DE CRISTAL), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO SEI 23163036 DO PROC. 50617.000718/2025-92.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou R V BORGES (CNPJ 48.302.548/0001-12) para: despesa com aquisição de equipamentos diversos para a sr/dnit/es (suqueira de cristal), conforme autorizado no despacho sei 23163036 do proc. 50617.000718/2025-92.. Valor global contratado: R$ 803,92. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- R V BORGESCNPJ 48.302.548/0001-12
- Processooficial
- 50617.000718/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90427/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,92
- Valor globaloficial
- R$ 803,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 4,2 L, MODELO COM TAMPA, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA CROMADA | 4 | R$ 200,98 | R$ 803,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 803,92
- A liquidarcalculado
- R$ 803,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803,92 · a liquidar R$ 803,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 803,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000718/2025-92
valor global após o termo: R$ 803,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.