Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CTI. ADESÃO AO PREGÃO 90006/2024 UASG 781402 ITEM 12 - PROCESSO 23135.001434.2025-63
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.246.989/0001-92) para: despesas com aquisição de material de consumo para a cti. adesão ao pregão 90006/2024 uasg 781402 item 12 - processo 23135.001434.2025-63. Valor global contratado: R$ 1.770,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDACNPJ 09.246.989/0001-92
- Processooficial
- 23135.001434.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLI… | 3 | R$ 590,00 | R$ 1.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.770,00
Faturas
- 3541 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001434.2025-63
valor global após o termo: R$ 1.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736074
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.