Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 37.117.510/0001-53) para: para aquisição de materiais de consumo para execução dos serviços de enfermagem.. Valor global contratado: R$ 148,15. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ZE DOCA 158289
- Local da unidadeoficial
- ZÉ DOCA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2114007
- Fornecedoroficial
- IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 37.117.510/0001-53
- Processooficial
- 23249.024632.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148,15
- Valor globaloficial
- R$ 148,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALICILATO DE METILASALICILATO DE METILA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À CÂNFORA, MENTOL E SALICILATO DEGLICO L, CONCENTRAÇÃO 30 MG + 38,5 MG + 38,5 MG + 19 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICAAEROSSOL TÓPICO | 5 | R$ 29,63 | R$ 148,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148,15
Faturas
- 656 · emitida 27/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024632.2025-18
valor global após o termo: R$ 148,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736099
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.