Contrato federal · Empenho 2025NE001759 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - MESA DE REUNIÃO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2024. PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS. PROCESSO DE UTILIZA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 06.983.736/0001-03) para: aquisição de mobiliario - mesa de reunião - srp pregão eletrônico nº 90009/2024. para atender a necessidade do ccje - centro de ciências jurídicas e econômicas. processo de utilização do srp: 23068.066026/2025-06.. Valor global contratado: R$ 1.441,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 06.983.736/0001-03
- Processooficial
- 23068.045215/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.441,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.441,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP, COMPRIMENTO 2,00 M, LARGURA 1.100 MM, ALTURA 740 MM, COR ARGILA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL BO… | 1 | R$ 1.441,00 | R$ 1.441,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.441,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.441,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001759 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.441,00 · a liquidar R$ 1.441,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3541 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.441,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001759 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.045215/2024-56
valor global após o termo: R$ 1.441,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736127
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.