Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2025, REFERENTE AS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°39 (SEI Nº 0049358741) N°40 (SEI N° 0049373706), N°41 (SEI N° 0049374037), N°42 (N°0049374378) E N°43 (SEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: pregão eletrônico nº 90016/2025, referente as ata de registro de preços n°39 (sei nº 0049358741) n°40 (sei n° 0049373706), n°41 (sei n° 0049374037), n°42 (n°0049374378) e n°43 (sei n° 0049503040), cujo objetivo é aquisiç…. Valor global contratado: R$ 1.961,10. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25061.001179/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.961,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.961,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 105 CM, ALTURA 75 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO | 90 | R$ 21,79 | R$ 1.961,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.961,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.961,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.961,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.961,10
Faturas
- 4790 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.961,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000240 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000240 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001179/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.961,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736165
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.