Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE LUMINARIA LED PARA POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O CAV-UFPE PORT. CRED. 0931/2025 - DORC/PROPLAN PREGAO 90017/2024 - UASG: 153080
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou AMB COMERCIO LTDA (CNPJ 26.045.471/0001-00) para: aquisicao de luminaria led para poste de iluminacao publica para o cav-ufpe port. cred. 0931/2025 - dorc/proplan pregao 90017/2024 - uasg: 153080. Valor global contratado: R$ 4.256,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AMB COMERCIO LTDACNPJ 26.045.471/0001-00
- Processooficial
- 23076.080305/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO PÉTALA, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO , APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, GRAU PROTEÇÃO IP-66, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 150 W, FLUXO LUMIN… | 16 | R$ 266,00 | R$ 4.256,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.256,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.256,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.256,00
Faturas
- DANFE Nº 649 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.080305/2025-58
valor global após o termo: R$ 4.256,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736222
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.