Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ PARA O CAA. DISPENSA Nº 60/2025 UASG: 150119 PROC Nº 092969/2025-55 PC Nº 0445/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE-CAA - CNPJ NO 24.134.488/0003-7…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou TAMER DE OLIVEIRA RAMOS (CNPJ 61.256.782/0001-19) para: aquisição de cápsulas de café para o caa. dispensa nº 60/2025 uasg: 150119 proc nº 092969/2025-55 pc nº 0445/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe-caa - cnpj no 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 7.728,50. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- TAMER DE OLIVEIRA RAMOSCNPJ 61.256.782/0001-19
- Processooficial
- 23076.092969/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.728,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.728,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: cápsula, intensidade: média, tipo: tradicional | 410 | R$ 18,85 | R$ 7.728,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.728,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.728,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.728,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.728,50
Faturas
- 33 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.728,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.092969/2025-55
valor global após o termo: R$ 7.728,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736226
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.