Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 02/2025, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90002/2025.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.556.213/0001-04) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de insumos odontológicos, especificados no termo de referência 02/2025, anexo do edital de licitação nº 90002/2025. arp n° 17/2025 (id sei: 0046594750).. Valor global contratado: R$ 957,45. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.556.213/0001-04
- Processooficial
- 25053.000265/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,45
- Valor globaloficial
- R$ 957,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO PERACÉTICOÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 15 | R$ 63,83 | R$ 957,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 957,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 957,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 957,45
Faturas
- 004557 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 893,62
- 005569 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000265/2024-07
valor global após o termo: R$ 957,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736327
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.