Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VACUO E FILTRO DE PAPEL EM FAVOR DO LFDA-PE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2025.. DOD Nº 211-PE/2025. SERVIÇO A SER PRESTADO CONFORME PROJETO BÁSI…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDA (CNPJ 27.964.470/0001-21) para: aquisição de café torrado e moído à vacuo e filtro de papel em favor do lfda-pe. dispensa de licitação nº 90/2025.. dod nº 211-pe/2025. serviço a ser prestado conforme projeto básico.. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PE 130016
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES E E-COMMERCE LTDACNPJ 27.964.470/0001-21
- Processooficial
- 21002.000780/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCoador Descartável Café - material: papel, tamanho: 103 | 200 | R$ 3,95 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Faturas
- 28 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000272 · Não informada
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000272 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000780/2025-12
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736329
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 21/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.