Contrato federal · Empenho 2025NE001118 · Comprasnet Contratos
ESTRUTURACAO FISICA E OPERACIONAL NOVO CAMPUS ITA-FZ REF: PEDIDO NR 16651/DCTA/2025- NUP DIREF: 67800.000003/2025-65
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SENA E PRATES LTDA (CNPJ 47.536.916/0001-24) para: estruturacao fisica e operacional novo campus ita-fz ref: pedido nr 16651/dcta/2025- nup diref: 67800.000003/2025-65. Valor global contratado: R$ 57.691,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SENA E PRATES LTDACNPJ 47.536.916/0001-24
- Processooficial
- 67221.003633/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.691,60
- Valor globaloficial
- R$ 57.691,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO MDP, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0.60 M, ALTURA 0,74 M, ESPESSURA TAMPO 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 62 | R$ 233,39 | R$ 14.470,18 |
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO REFORÇADO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 1,50 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO BORDA PVC,… | 166 | R$ 260,37 | R$ 43.221,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.669,65
- A liquidarcalculado
- R$ 66.669,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001120 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.978,05 · a liquidar R$ 8.978,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001118 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.691,60 · a liquidar R$ 57.691,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001118 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.003633/2025-11
valor global após o termo: R$ 57.691,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.