Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO PARA ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA COLIQ.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender aquisição de equipamento de laboratório para atividades da coordenação de licenciatura em química coliq.. Valor global contratado: R$ 9.997,02. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23064.058861/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.997,02
- Valor globaloficial
- R$ 9.997,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO UV-VISÍVEL, MONO-FEIXE, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190- 1.000NM, BANDA DE PASSAGEM 2 NM, GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/ MM, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO MEDIÇÃO, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 9.997,02 | R$ 9.997,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.997,02
- A liquidarcalculado
- R$ 9.997,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.997,02 · a liquidar R$ 9.997,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3223 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 9.997,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058861/2025-02
valor global após o termo: R$ 9.997,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736369
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.