Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 132/2025, REF. A SERVIÇO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO NA ÁREA INTERNA DO LAPOC, INCLUINDO OS MATERIAIS E NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou P&G MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 43.161.514/0002-12) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 132/2025, ref. a serviço de aquisição e instalação de piso vinílico na área interna do lapoc, incluindo os materiais e necessários para execução completa do processo de instalação, conf…. Valor global contratado: R$ 44.900,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- P&G MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 43.161.514/0002-12
- Processooficial
- 48100.000994/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial - 01 serviço de aquisição e instalação de piso vinílico na área interna do LAPOC, incluindo os materiais necessários para execução completa do processo de instalação. | 1 | R$ 44.900,00 | R$ 44.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.900,00 · a liquidar R$ 44.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000994/2025-29
valor global após o termo: R$ 44.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736380
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.