Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 113/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ORÇAMENTO N° 374880 DE 13/11/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000610/2025-78.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou BARBOSA & FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 39.741.171/0001-07) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 113/2025, ref. a aquisição de materiais de construção, conforme orçamento n° 374880 de 13/11/2025, processo sei n° 48100.000610/2025-78.. Valor global contratado: R$ 3.020,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- BARBOSA & FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 39.741.171/0001-07
- Processooficial
- 48100.000610/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAreia - tipo: praia, granulometria: fina | 8 | R$ 170,00 | R$ 1.360,00 |
| TIJOLOTijolo - material: cerâmica, tipo: furado, comprimento: 20, largura: 20, espessura: 10, quantidade furos: 8, aplicação: construção civil | 2 | R$ 830,00 | R$ 1.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20,00
- Liquidadocalculado
- R$ 175,50
- Pagocalculado
- R$ 2.824,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.020,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 175,50 · pago R$ 2.824,50
Faturas
- 015.338 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000610/2025-78
valor global após o termo: R$ 3.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.