Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 113/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 51/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000610/2025-78.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 20.740.883 LEONARDO ANDRAZ DE OLIVEIRA (CNPJ 20.740.883/0001-83) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 113/2025, ref. a aquisição de materiais hidráulicos, conforme dispensa eletrônica n° 51/2025, processo sei n° 48100.000610/2025-78.. Valor global contratado: R$ 515,85. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- 20.740.883 LEONARDO ANDRAZ DE OLIVEIRACNPJ 20.740.883/0001-83
- Processooficial
- 48100.000610/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,85
- Valor globaloficial
- R$ 515,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇADobradiça - material: aço galvanizado, tamanho: 3 x 3 1/2, tipo pino: solto | 5 | R$ 11,90 | R$ 59,50 |
| FECHADURAFechadura - material caixa: latão, acabamento superficial: cromado brilhante, componentes: duas chaves metálicas, características adicionais: maçaneta tipo bola, tipo: tubular, aplicação: porta | 5 | R$ 91,27 | R$ 456,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,85
Faturas
- 21 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000610/2025-78
valor global após o termo: R$ 515,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736386
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.