Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 113/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 51/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000610/2025-78.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 113/2025, ref. a aquisição de materiais hidráulicos, conforme dispensa eletrônica n° 51/2025, processo sei n° 48100.000610/2025-78.. Valor global contratado: R$ 379,34. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 48100.000610/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,34
- Valor globaloficial
- R$ 379,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: metal, tipo: tanque, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: média | 13 | R$ 29,18 | R$ 379,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379,34
Faturas
- 165 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 379,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000610/2025-78
valor global após o termo: R$ 379,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.