Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 125/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 350 PC DE CAFÉ, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 64/2025, PROCESSO SEI N° 48100.001119/2025…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou CTE - CAMARGO TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 37.311.261/0001-32) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 125/2025, ref. a aquisição de gêneros de alimentação - 350 pc de café, conforme dispensa eletrônica n° 64/2025, processo sei n° 48100.001119/2025-64.. Valor global contratado: R$ 11.445,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- CTE - CAMARGO TECNOLOGIA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 37.311.261/0001-32
- Processooficial
- 48100.001119/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.445,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, tipo: único, torrefação: ponto de torra média | 350 | R$ 32,70 | R$ 11.445,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.445,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.445,00 · a liquidar R$ 11.445,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001119/2025-64
valor global após o termo: R$ 11.445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.