Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 125/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CHÁ ALIMENTAÇÃO), CONFORME ORÇAMENTO N° 0000000013 DE 26/11/2025, PROCESSO SEI N° 48100.001…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou VIVERDE EMPORIO LTDA (CNPJ 44.491.770/0001-50) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 125/2025, ref. a aquisição de gêneros de alimentação (chá alimentação), conforme orçamento n° 0000000013 de 26/11/2025, processo sei n° 48100.001119/2025-64.. Valor global contratado: R$ 817,62. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- VIVERDE EMPORIO LTDACNPJ 44.491.770/0001-50
- Processooficial
- 48100.001119/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 817,62
- Valor globaloficial
- R$ 817,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: erva doce, uso: alimentício | 3 | R$ 66,98 | R$ 200,94 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: cha de camomila, uso: alimentício | 3 | R$ 82,62 | R$ 247,86 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: chá de hortelã, uso: alimentício | 3 | R$ 64,41 | R$ 193,23 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: erva cidreira, uso: alimentício | 3 | R$ 58,53 | R$ 175,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 817,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 817,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 817,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 817,62
Faturas
- 029 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 817,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.001119/2025-64
valor global após o termo: R$ 817,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.