Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 120/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 61/2025, PROCESSO SEI N° 48100.000937/2025-40.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 55.808.167/0001-75) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 120/2025, ref. a aquisição de materiais de expediente, conforme dispensa eletrônica n° 61/2025, processo sei n° 48100.000937/2025-40.. Valor global contratado: R$ 335,52. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 55.808.167/0001-75
- Processooficial
- 48100.000937/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,52
- Valor globaloficial
- R$ 335,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - composição: plástico reciclado, cor: branca, características adicionais: atóxica, tipo: bastão | 48 | R$ 0,99 | R$ 47,52 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFita Adesiva Embalagem - material: resina e borracha sintética, comprimento: 50, largura: 50, aplicação: empacotamento geral e reforço pacotes, tipo: tubete papelão, cor: transparente | 100 | R$ 2,88 | R$ 288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,52
- A liquidarcalculado
- R$ 335,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,52 · a liquidar R$ 335,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 559 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 335,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000937/2025-40
valor global após o termo: R$ 335,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736405
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.