Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGENDA), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL, EM ESPECIAL AS DA COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃ…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 21.544.717/0001-74) para: empenho de despesa com a aquisicao de material de consumo (agenda), a fim de atender as demandas do ifpb campus princesa isabel, em especial as da coordenação de pesquisa e extensão. pregao eletronico srp n.° 90.004/2024…. Valor global contratado: R$ 619,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 21.544.717/0001-74
- Processooficial
- 23169.001466.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619,00
- Valor globaloficial
- R$ 619,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO… | 20 | R$ 30,95 | R$ 619,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619,00
- A liquidarcalculado
- R$ 619,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,00 · a liquidar R$ 619,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.969 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001466.2024-91
valor global após o termo: R$ 619,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.