Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDA DO IF BAIANO - CAMPUS SANTA INÊS.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou MP SANDES COELHO LTDA. (CNPJ 15.726.706/0001-02) para: aquisição de materiais manutenção predial para atender demanda do if baiano - campus santa inês.. Valor global contratado: R$ 8.894,90. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- MP SANDES COELHO LTDA.CNPJ 15.726.706/0001-02
- Processooficial
- 23332.251454.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.894,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.894,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM, TIPO EXTERNA | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA MISTA, TIPO ALMOFADA, COMPRIMENTO 2,10 M, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM | 4 | R$ 486,00 | R$ 1.944,00 |
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 15 | R$ 168,00 | R$ 2.520,00 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 121 | R$ 32,90 | R$ 3.980,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.894,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.394,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.894,90 · a liquidar R$ 2.500,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.394,50
Faturas
- 1071 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,00
- 1059 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 658,00
- 1034 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.513,40
- 1020 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329,00
- 1009 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.065,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.251454.2024-76
valor global após o termo: R$ 8.894,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.