Contrato federal · Empenho 2025NE001928 · Comprasnet Contratos
PROT:1304(39,90){SRP1829/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE SODIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1829 - TED: 12164 E TRANSFERÊNCIA: 1AAMPL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CHEMIFLEX QUIMICA FINA LTDA. (CNPJ 15.365.114/0001-02) para: prot:1304(39,90){srp1829/2025}$ empenho para aquisição de fosfato de sodio conforme requisição srp 1829 - ted: 12164 e transferência: 1aampl. Valor global contratado: R$ 39,90. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CHEMIFLEX QUIMICA FINA LTDA.CNPJ 15.365.114/0001-02
- Processooficial
- 23122.034494/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39,90
- Valor globaloficial
- R$ 39,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOSFATO DE SÓDIOFOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPIC O, FÓRMULA QUÍMICA NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 141,96 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARA… | 1 | R$ 39,90 | R$ 39,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2,33
- Pagocalculado
- R$ 37,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001928 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2,33 · pago R$ 37,57
Faturas
- 1248 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001928 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001928 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.034494/2024-21
valor global após o termo: R$ 39,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.