Contrato federal · Empenho 2025NE001185 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PROVETA) PARA O CAMPUS GLÓRIA, SOLICITADA PELA COLAB-GLO, SRP 90043/2024, CONFORME PROCESSO 23464.000342/2025-34
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: aquisicao de material de consumo ( proveta) para o campus glória, solicitada pela colab-glo, srp 90043/2024, conforme processo 23464.000342/2025-34. Valor global contratado: R$ 300,65. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23464.000342/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,65
- Valor globaloficial
- R$ 300,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 250 ML, BASE BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 5 | R$ 60,13 | R$ 300,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,65
- A liquidarcalculado
- R$ 300,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001185 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,65 · a liquidar R$ 300,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13849 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001185 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000342/2025-34
valor global após o termo: R$ 300,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.