Contrato federal · Empenho 2025NE000226 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) PARA ATENDER DEMANDAS DE CERIMONIAL DO IFMS - CAMPUS NAVI…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 46.884.905/0001-72) para: empenho de despesa para aquisição de materiais comuns (elétricos, eletrônicos, copa, áudio e vídeo, mobiliários e tecidos) para atender demandas de cerimonial do ifms - campus naviraí. pe srp 90170/2025 - uasg 158132. pr…. Valor global contratado: R$ 831,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 46.884.905/0001-72
- Processooficial
- 23347.010757.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 831,00
- Valor globaloficial
- R$ 831,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRABANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL CETIM, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDADA | 5 | R$ 79,00 | R$ 395,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL NÁILON PÁRA-QUEDAS, COMPRIMENTO 192 CM, LARGURA 135 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PANOS,COM COSTURAS REFORÇADAS,BORDADAS EM AMBAS, REPRESENTAÇÃO NACIONAL DO BRASIL | 4 | R$ 109,00 | R$ 436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 831,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 831,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000226 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 831,00
Faturas
- 504 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 831,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000226 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010757.2025-52
valor global após o termo: R$ 831,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.