Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº112/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. P…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INB COMERCIO LTDA (CNPJ 43.029.546/0001-88) para: empenho referente a aquisição de itens diversos, seguindo as instruções do reem nº112/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90604/2025.. Valor global contratado: R$ 400,24. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INB COMERCIO LTDACNPJ 43.029.546/0001-88
- Processooficial
- 23346.000405.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,24
- Valor globaloficial
- R$ 400,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALEIROSALEIRO, MODELO DE MESA, MATERIAL CORPO VIDRO TRANSPARENTE LISO, MATERIAL TAMPA TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÃO (C X L X A) CERCA DE 4 X 4 X 10 CM | 200 | R$ 1,57 | R$ 314,00 |
| AFIADOR MANUAL/ELÉTRICOAFIADOR MANUAL/ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COM ESTRIAS, COMPRIMENTO CORPO 8 POL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM CROMO DURO, CABO PROTEÇÃO ANTIBACTE… | 4 | R$ 21,56 | R$ 86,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,24
- A liquidarcalculado
- R$ 400,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,24 · a liquidar R$ 400,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1597 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 400,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-07
valor global após o termo: R$ 400,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736814
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.