Contrato federal · Empenho 2025NE000653 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA CITRICA, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REMS Nº250/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PRE…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: empenho referente a aquisicao de polpa citrica, seguindo as instrucoes do rems nº250/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregao 90616/2025.. Valor global contratado: R$ 50.910,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23346.001300.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90616/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES POLPA, BAGAÇO DE CÍTRUS, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA 6 %, NUTRIENTES DIGESTÍVEIS TOTAIS, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL RUMINANTE | 30 | R$ 1.697,00 | R$ 50.910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.978,24
- Pagocalculado
- R$ 47.931,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000653 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.910,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.978,24 · pago R$ 47.931,76
Faturas
- 572 · emitida 12/11/2025 · Siafi ErroR$ 50.910,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000653 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001300.2025-67
valor global após o termo: R$ 50.910,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736816
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.