Contrato federal · Empenho 2025NE001976 · Comprasnet Contratos
REQ. 2898/2025 - DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS/DPMF/PROINFRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: req. 2898/2025 - diretoria de projetos, manutenção e fiscalização de obras/dpmf/proinfra.. Valor global contratado: R$ 9.160,61. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23090.023404/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.160,61
- Valor globaloficial
- R$ 9.160,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 25% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 120068-37-3 | 27 | R$ 205,18 | R$ 5.539,86 |
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 2,5% P/P, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 120068-37-3 | 19 | R$ 96,25 | R$ 1.828,75 |
| ATRAZINAATRAZINA, CONCENTRAÇÃO 50% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 93616-39-8 | 80 | R$ 22,40 | R$ 1.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.160,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.160,61
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001976 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.160,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.160,61
Faturas
- 261 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.160,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001976 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001976 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.023404/2025-71
valor global após o termo: R$ 9.160,61 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736834
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.