Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JFF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.280.240/0001-30) para: empenho para aquisição de utensílios de copa e cozinha, para atender as necessidades das unidades operacionais da polícia rodoviária federal no acre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de…. Valor global contratado: R$ 290,00. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JFF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.280.240/0001-30
- Processooficial
- 08219.001785/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,00
- Valor globaloficial
- R$ 290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉcapacidade: 2, características adicionais: com cabo de madeira, material: 100% algodão | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| FAQUEIROmaterial cabo: aço inoxidável, material embalagem: papelão, material talheres: aço inoxidável, quantidade colheres: 6, quantidade colheres café: 6, quantidade facas: 6, quantidade garfos: 6 | 5 | R$ 42,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 290,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 290,00
Faturas
- 013 · emitida 22/10/2025 · Aguardando SIAFIR$ 290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.001785/2025-51
valor global após o termo: R$ 290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736861
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.