Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
ATENDER DI 50/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE SSD M.2 2280, CONEXÃO M KEY, NVME (PCIE), CAPACIDADE 512 GB PARA SRA/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA IMPORTA FULL LTDA, CNPJ 52.434.0…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou IMPORTA FULL LTDA (CNPJ 52.434.094/0001-00) para: atender di 50/2025 - uasg 170344 - aquisição de ssd m.2 2280, conexão m key, nvme (pcie), capacidade 512 gb para sra/ac, exercicio de 2025, empresa importa full ltda, cnpj 52.434.094/0001-00, proceso sei 11382.000096/202…. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- IMPORTA FULL LTDACNPJ 52.434.094/0001-00
- Processooficial
- 11382.000096/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICOcapacidade disco: 512gb, características adicionais: com adaptador c10, u3, v30, 4k,5k, a2, memória: 216, modelo: sdsqxav-512g-gn6ma, tamanho: micro sdxc, velocidade transferência: 190 | 20 | R$ 210,00 | R$ 4.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 000240 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000176 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000176 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000096/2025-41
valor global após o termo: R$ 4.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736919
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.