Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90012/2025 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: ALMOX. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIA…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: pregao 90012/2025 campus pelotas. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: almox. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcela…. Valor global contratado: R$ 255,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
- Processooficial
- 23206.002704.2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,00
- Valor globaloficial
- R$ 255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR | 10 | R$ 12,90 | R$ 129,00 |
| SOLVENTESOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO DILUENTE DE TINTAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA E ME T, PONTO FULGOR 41,5 °C, COMPOSIÇÃO QUÍMICA SOLVENTE ORGÂNICO AROMÁTICO, PONTO EBULIÇÃO 165.9 °C | 10 | R$ 12,60 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14,92
- Pagocalculado
- R$ 240,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14,92 · pago R$ 240,08
Faturas
- 17958 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002704.2025-72
valor global após o termo: R$ 255,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 736959
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.